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                綿陽市游仙區財政局關于2023年度財政政策(項目)支出績效自評報告

                2024-06-05 14:09文章來源: 財政局
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                為貫徹落實中央、省、市、區全面實施預算績效管理的安排部署,進一步優化財政資源配置,提高財政資金使用效益,我區按照《綿陽市財政局關于開展2023年度財政政策(項目)支出績效自評的通知》(綿財績〔20243號)要求,組織全區項目單位認真開展了自評工作,現將相關情況報告如下。

                一、項目基本情況

                2023年度,除涉密項目外我區實施項目2376個(部門項目1777個,其他運轉類項目20個,轉移性項目579個),資金范圍涵蓋一般公共預算、政府性基金預算、社?;痤A算、國有資本經營預算,預算資金517,949.38萬元(中央、省補助90,630.94萬元,市級財政資金61,802.96萬元,縣級財政資金332,084.71萬元,其他資金25,913.47萬元)。其中一般公共預算項目2085個,預算資金318,642.66萬元(中央、省補助85,186.62萬元,市級財政資金57,830.42萬元,縣級財政資金174,825.57萬元,其他資金800.05萬元);政府性基金預算項目168個,預算資金190,988.74萬元(中央、省補助5,416.36萬元,市級財政資金3,969.54萬元,縣級財政資金156,602.84萬元,其他資金25,000.00萬元);社?;痤A算項目1個,預算資金3.00萬元(市級財政資金3.00萬元);國有資本經營預算項目7個,預算資金797.68萬元(中央、省補助27.96萬元,縣級財政資金656.30萬元,其他資金113.42萬元)。

                二、項目管理與績效目標完成情況分析

                (一)預算執行進度情況分析

                2023年度,我區實施項目2376個(部門項目1777個,其他運轉類項目20個,轉移性項目579個),實施項目預算執行456,413.84萬元(中央、省補助61,112.96萬元,市級財政資金44,876.14萬元,縣級財政資金322,121.17萬元,其他資金25,527.41萬元),預算執行率88.12%。其中一般公共預算項目2085個,預算執行265,831.66萬元(中央、省補助56,134.02萬元,市級財政資金42,495.47萬元,縣級財政資金166,786.73萬元,其他資金415.44萬元),預算執行率83.43%。政府性基金預算項目168個,預算執行187,006.79萬元(中央、省補助4,950.98萬元,市級財政資金2,377.67萬元,縣級財政資金154,678.14萬元,其他資金25,000.00萬元),預算執行率97.92%。社?;痤A算項目1個,預算執行3.00萬元(市級財政資金3.00萬元),預算執行率100.00%。國有資本經營預算項目7個,預算執行796.23萬元(中央、省補助27.96萬元,縣級財政資金656.30萬元,其他資金111.97萬元),預算執行率99.82%。

                (二)總體績效目標完成情況分析

                通過自評反映,我區全年2376個項目年度總體績效目標全部完成2193個,占92.30%;基本完成52個,占2.19%;未完成16個,占0.67%。其中一般公共預算項目2085個,全部完成2019個,占96.83%;基本完成51個,占2.45%;未完成15個,占0.72%;政府性基金預算項目168個,全部完成166個,占98.81%;基本完成1個,占0.60%;未完成1個,占0.60%;社?;痤A算項目1個,全部完成1個,占100.00%;國有資本經營預算項目7個,全部完成7個,占100.00%。

                (三)項目(決策與過程)管理分析

                通過自評反映,我區全年項目2376個(其中部門項目1777個,其他運轉類項目20個,轉移性項目579個)。項目(決策與過程)管理綜合評價平均得分97.30,等級為優。其中管理評價得分高于平均分項目965個,占比40.61%,得分低于平均分項目1411個,占比59.39%。

                (四)績效指標完成情況分析

                1.數量指標。通過自評反映,我區全年2376個項目涉及年度產出數量指標共計2842個,全部完成2807個,占98.77%;基本完成19個,占0.67%;未完成16個,占0.56%。其中一般公共預算項目數量指標2657個,全部完成2623個,占98.72%;基本完成19個,占0.72%;未完成15個,占0.56%;政府性基金預算項目數量指標177個,全部完成176個,占99.44%;未完成1個,占0.56%;社?;痤A算項目數量指標1個,全部完成1個,占100.00%;國有資本經營預算項目數量指標7個,全部完成7個,占100.00%。

                2.質量指標。通過自評反映,我區全年2376個項目涉及年度產出質量指標共計2468個,完成質量達100-90(含)%的指標2446個,占99.11%;完成質量達90-80(含)%的指標2個,占0.08%;完成質量達80-60(含)%的指標12個,占0.49%;完成質量達60-0%的指標8個,占0.32%。其中一般公共預算項目質量指標2289個,完成質量達100-90(含)%的指標2270個,占99.17%;完成質量達90-80(含)%的指標2個,占0.09%;完成質量達80-60(含)%的指標12個,占0.52%;完成質量達60-0%的指標5個,占0.22%;政府性基金預算項目質量指標171個,完成質量達100-90(含)%的指標169個,占98.83%;完成質量達60-0%的指標2個,占1.17%;社?;痤A算項目質量指標1個,完成質量達100-90(含)%的指標1個,占100.00%;國有資本經營預算項目質量指標7個,完成質量達100-90(含)%的指標6個,占85.71%;完成質量達60-0%的指標1個,占14.29%。

                3.時效指標。通過自評反映,我區全年2376個項目涉及年度產出時效指標共計2310個,按時完成2291個,占99.18%;未按時完成19個,占0.82%。其中一般公共預算項目質量指標2135個,按時完成2116個,占99.11%;未按時完成19個,占0.89%;政府性基金預算項目時效指標167個,按時完成167個,占100.00%;社?;痤A算項目時效指標1個,按時完成1個,占100.00%;國有資本經營預算項目時效指標7個,按時完成7個,占100.00%。

                4.成本指標。通過自評反映,我區全年2376個項目涉及年度產出成本指標共計2315個,全部完成2071個,占89.46%;基本完成115個,占4.97%;未完成129個,占5.57%。其中一般公共預算項目成本指標2140個,全部完成1937個,占90.51%;基本完成103個,占4.81%;未完成100個,占4.67%;政府性基金預算項目成本指標167個,全部完成128個,占76.65%;基本完成10個,占5.99%;未完成29個,占17.37%;社?;痤A算項目成本指標1個,全部完成1個,占100.00%;國有資本經營預算項目成本指標7個,全部完成5個,占71.43%;基本完成2個,占28.57%。

                5.經濟效益指標。通過自評反映,我區全年2376個項目涉及經濟效益指標共計59個,優秀指標59個,占100.00%。其中一般公共預算項目經濟效益指標51個,優秀指標51個,占100.00%;政府性基金預算項目經濟效益指標8個,優秀指標8個,占100.00%。

                6.社會效益指標。通過自評反映,我區全年2376個項目涉及社會效益指標共計2115個,優秀的指標2097個,占99.15%;良好指標3個,占0.14%;中等的指標9個,占0.43%;差級指標6個,占0.28%。其中一般公共預算項目社會效益指標1947個,優秀的指標1929個,占99.08%;良好指標3個,占0.15%;中等的指標9個,占0.46%;差級指標6個,占0.31%;政府性基金預算項目社會效益指標160個,優秀的指標160個,占100.00%;社?;痤A算項目社會效益指標1個,優秀的指標1個,占100.00%;國有資本經營預算項目社會效益指標7個,優秀的指標7個,占100.00%。

                7.生態效益指標。通過自評反映,我區全年2376個項目涉及生態效益指標共計33個,優秀指標33個,占100.00%。其中一般公共預算項目生態效益指標32個,優秀指標32個,占100.00%;政府性基金預算項目生態效益指標1個,優秀指標1個,占100.00%。

                8.可持續效益指標。通過自評反映,我區全年2376個項目涉及可持續效益指標共計135個,分別是可持續指標133個,占98.52%;持續效果一般指標2個,占1.48%。其中一般公共預算項目可持續效益指標130個,分別是可持續指標128個,占98.46%;持續效果一般指標2個,占1.54%;政府性基金預算項目可持續效益指標5個,即可持續指標5個,占100.00%。

                9.滿意度指標。通過自評反映,我區全年2376個項目涉及滿意度指標共計2281個,滿意度達100-90(含)%的指標2200個,占96.45%;滿意度達90-80(含)%的指標31個,占1.36%;滿意度達80-60(含)%的指標18個,占0.79%;滿意度達60-0%的指標32個,占1.40%。其中一般公共預算項目滿意度指標2109個,滿意度達100-90(含)%的指標2029個,占96.21%;滿意度達90-80(含)%的指標30個,占1.42%;滿意度達80-60(含)%的指標18個,占0.85%;滿意度達60-0%的指標32個,占1.52%;政府性基金預算項目滿意度指標164個,滿意度達100-90(含)%的指標163個,占99.39%;滿意度達90-80(含)%的指標1個,占0.61%;社?;痤A算項目滿意度指標1個,滿意度達100-90(含)%的指標1個,占100.00%;國有資本經營預算項目滿意度指標7個,滿意度達100-90(含)%的指標7個,占100.00%。

                三、評價結論

                按照市局部署和《關于開展2023年度財政政策(項目)支出績效自評的通知》(綿游財績〔202410號)要求,區級各部門根據《游仙區財政政策(項目)支出績效自評指標體系》,結合項目實際和項目管理辦法、專項資金管理辦法及其他相關資料,對2023年度項目績效目標完成情況進行認真梳理,從投入、過程、成本、產出及效果等方面設定的績效核心指標,依據評分標準進行評價。

                通過自評反映,我區全年項目2376個(其中部門項目1777個,其他運轉類項目20個,轉移性項目579個),項目綜合評價平均得分96.47,等級為優。其中綜合評價得分高于平均分項目1903個,占比80.09%,得分低于平均分項目473個,占比19.91%。

                四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

                (一)偏離績效目標的原因

                1.部分項目預算編制不科學。通過自評,部分項目資金預算不準確,存在追加預算后,預算執行數仍低于年初預算數情況。

                2.績效指標明確指向性不清晰。通過自評,部分項目績效指標定量與定性不準確,不具備可衡量性。

                3.自評結論邏輯不嚴密、表述不準確。通過自評,部分項目出現自評分低于七十分但預算執行率達100%、預算較年初追減后自評仍是滿分、預算執行率達100%但產出數量指標未完成、執行率小于90%但自評分高于九十五分等情況。

                4.部分項目自評報告質量不高。通過自評,部分項目出現自評分低于八十分但報告中對問題不進行全面、深入剖析,未針對存在問題制定切實有效的改進措施。

                (二)下一步改進措施

                1.堅持問題導向,緊盯整改質效。將上述問題項目列入績效自評抽查序列,進一步復核自評情況,督促項目單位針對問題,限期落實整改,提高績效自評質效。

                2.加強業務培訓,增強績效意識。多渠道、多形式開展預算績效業務實操培訓,不斷增強項目管理和資金管理人員績效意識,不斷提高預算編制的科學化、精細化和績效管理水平。

                3.加強工作協同,強化工作合力。督促各項目單位加強內部績效管理和業務統籌,明確相關工作職責,有效形成牽頭股室主動協調,相關股室積極配合的績效管理工作合力。

                五、績效自評結果擬應用和公開情況

                (一)績效自評結果擬應用情況

                一是將自評結果在區內通報,進一步促進項目單位加強預算績效管理,切實提高財政資金使用績效;二是結合財政抽查復核,督促問題整改,進一步強化績效評價結果應用,將評價結果作為預算安排和下年度預算編制的重要參考依據,進一步優化財政資源配置。

                (二)績效自評結果公開情況

                全區所有預算單位政策(項目)自評報告及績效自評表待2023度部門決算批復后,隨同部門決算在“游仙政務網”專欄公開。

                六、其他需要說明的問題

                無。

                 

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