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                綿陽市游仙區財政局關于2024年部門新增(延續)預算項目事前績效評估結果的通知

                2024-05-20 15:03文章來源: 財政局
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                為全面實施財政資金預算績效管理,優化財政資源配置,從源頭上防控財政資源配置的低效無效,現將2024年部門新增(延續)預算項目事前評估結果應用情況通知如下。

                一、評估情況

                根據《關于2024年部門新增(延續)預算項目事前績效評估工作的通知》(綿游財績〔2024〕5號)、《關于印發〈游仙區區級預算事前績效評估管理辦法〉的通知》(綿游財績〔2023〕24號)等文件要求,10個項目主管部門委托第三方機構(四川瑞峰會計師事務所有限公司、四川檀誠會計師事務所有限公司、四川力久會計師事務所有限責任公司)對14個項目進行了事前績效評估,相關情況、結論和主管部門(黨委/黨組)審議意見如下表1、表2。

                1

                序號

                預算單位代碼

                預算單位名稱

                項目名稱

                評估情況

                評估文號

                評估得分

                評估等次

                評估結論

                1

                330001

                區經濟合作局

                駐外招商引資專項經費

                95

                予以支持

                川瑞會評﹝2024﹞1005號

                2

                330001

                區經濟合作局

                各類辦會辦展

                86

                調整完善后予以支持

                川瑞會評﹝2024﹞1006號

                3

                318001

                區住建局

                游仙區市政道路及周邊配套公共設施城建攻堅項目

                97

                予以支持

                川瑞會評﹝2024﹞1002號

                4

                318001

                區住建局

                游仙區2024年既有住宅增設電梯項目獎補資金

                96

                予以支持

                川瑞會評﹝2024﹞1003號

                5

                202001

                區委組織部

                黨建組織建設與黨員發展

                94

                予以支持

                川檀會審核字﹝2024﹞004號

                6

                214001

                區公務服務中心

                區機關會議廳設施設備更換

                91

                予以支持

                川力久會評﹝2024﹞001號

                7

                327001

                區市場監管局

                2024年創建國家食品安全示范城市工作專項經費

                94

                予以支持

                川力久會評﹝2024﹞002號

                8

                206001

                區委政法委

                “雪亮工程”運行維護及日常電費

                94

                予以支持

                川檀會審核字﹝2024﹞001號

                9

                308001

                區退役軍人事務局

                退役軍人服務站標準化建設資金項目

                85

                調整完善后予以支持

                川瑞會評﹝2024﹞1008號

                10

                315001

                區人社局

                游仙區零工愛心驛站年運營資金

                92

                予以支持

                川瑞會評﹝2024﹞1012號

                11

                315001

                區人社局

                綿陽市游仙區線上人力資源產業園建設項目

                92

                予以支持

                川瑞會評﹝2024﹞1013號

                12

                323001

                區衛健局

                從業人員預防性健康體檢

                95

                予以支持

                川瑞會評﹝2024﹞1007號

                13

                312001

                區民政局

                城鄉低保

                92.5

                予以支持

                川檀會審核字﹝2024﹞002號

                14

                312001

                區民政局

                80歲以上老人高齡津貼及重陽節慰問費

                92.5

                予以支持

                川檀會審核字﹝2024﹞003號

                2

                序號

                預算單位代碼

                預算單位名稱

                項目名稱

                申報金額

                (萬元)

                評估情況

                主管部門

                (黨委/黨組)

                審議意見

                評估調減金額(萬元)

                評估后建議金額(萬元)

                 

                 

                 

                 

                4,655.75400

                -37.27000

                4,618.48400

                 

                1

                330001

                區經濟合作局

                駐外招商引資專項經費

                580

                -11.78

                568.22

                同意

                2

                330001

                區經濟合作局

                各類辦會辦展

                200

                -2

                198

                同意

                3

                318001

                區住建局

                游仙區市政道路及周邊配套公共設施城建攻堅項目

                295.54

                0

                295.54

                同意

                4

                318001

                區住建局

                游仙區2024年既有住宅增設電梯項目獎補資金

                325

                0

                325

                同意

                5

                202001

                區委組織部

                黨建組織建設與黨員發展

                262

                -0.2

                261.8

                同意

                6

                214001

                區公務服務中心

                區機關會議廳設施設備更換

                175

                -4

                171

                同意

                7

                327001

                區市場監管局

                2024年創建國家食品安全示范城市工作專項經費

                57.564

                -1.5

                56.064

                同意

                8

                206001

                區委政法委

                “雪亮工程”運行維護及日常電費

                168.45

                -0.21

                168.24

                同意

                9

                308001

                區退役軍人事務局

                退役軍人服務站標準化建設資金項目

                50

                -0.5

                49.5

                同意

                10

                315001

                區人社局

                游仙區零工愛心驛站年運營資金

                80

                -1.8

                78.2

                同意

                11

                315001

                區人社局

                綿陽市游仙區線上人力資源產業園建設項目

                50

                -1

                49

                同意

                12

                323001

                區衛健局

                從業人員預防性健康體檢

                233

                -13.93

                219.07

                同意

                13

                312001

                區民政局

                城鄉低保

                1495.6

                -0.15

                1495.45

                同意

                14

                312001

                區民政局

                80歲以上老人高齡津貼及重陽節慰問費

                683.6

                -0.2

                683.4

                同意

                二、結果應用

                根據《關于印發〈綿陽市游仙區區級財政預算績效結果應用管理辦法〉的通知》(綿游財績〔2021〕20號)要求,區財政局財政監督與績效評價股綜合考量項目主管部門意見、第三方機構評估結論和相關業務歸口管理股室審核意見,進一步復核優化資金配置,按評估情況調整項目申報資金額度和完善項目績效目標,即對14個項目共計調減資金37.27萬元,審定4618.484萬元后,建議納入2024年度預算。項目審定后績效目標見附件,評估資金結果應用情況如下表。

                序號

                預算單位代碼

                預算單位名稱

                項目名稱

                復核情況

                其中2024年納入預算金額(萬元)

                申報金額

                (萬元)

                評估調整金額

                (萬元)

                復核調整金額

                (萬元)

                復核審定金額(萬元)

                 

                 

                 

                 

                4655.754

                37.27

                0

                4618.484

                4618.484

                1

                330001

                區經濟合作局

                駐外招商引資專項經費

                580

                11.78

                0

                568.22

                568.22

                2

                330001

                區經濟合作局

                各類辦會辦展

                200

                2

                0

                198

                198

                3

                318001

                區住建局

                游仙區市政道路及周邊配套公共設施城建攻堅項目

                295.54

                0

                0

                295.54

                295.54

                4

                318001

                區住建局

                游仙區2024年既有住宅增設電梯項目獎補資金

                325

                0

                0

                325

                325

                5

                202001

                區委組織部

                黨建組織建設與黨員發展

                262

                0.2

                0

                261.8

                261.8

                6

                214001

                區公務服務中心

                區機關會議廳設施設備更換

                175

                4

                0

                171

                171

                7

                327001

                區市場監管局

                2024年創建國家食品安全示范城市工作專項經費

                57.564

                1.5

                0

                56.064

                56.064

                8

                206001

                區委政法委

                “雪亮工程”運行維護及日常電費

                168.45

                0.21

                0

                168.24

                168.24

                9

                308001

                區退役軍人事務局

                退役軍人服務站標準化建設資金項目

                50

                0.5

                0

                49.5

                49.5

                10

                315001

                區人社局

                游仙區零工愛心驛站年運營資金

                80

                1.8

                0

                78.2

                78.2

                11

                315001

                區人社局

                綿陽市游仙區線上人力資源產業園建設項目

                50

                1

                0

                49

                49

                12

                323001

                區衛健局

                從業人員預防性健康體檢

                233

                13.93

                0

                219.07

                219.07

                13

                312001

                區民政局

                城鄉低保

                1495.6

                0.15

                0

                1495.45

                1495.45

                14

                312001

                區民政局

                80歲以上老人高齡津貼及重陽節慰問費

                683.6

                0.2

                0

                683.4

                683.4

                三、工作要求

                (一)各相關部門根據評估情況調整項目預算申報資金額度,進入預算管理一體化系統進一步完善項目績效目標(包括長期和年度績效目標)及相關績效指標。

                (二)各相關部門要及時建立項目績效管理機制和項目資金管理細則,明確責任和分工,加強資金監管。

                 

                附件:評估項目績效目標表

                 

                                       綿陽市游仙區財政局

                                                2024年5月16日


                附件:

                評估項目績效目標表2024年度)

                單位信息:

                330001-綿陽市游仙區經合局

                項目名稱:

                駐外招商引資經費

                職能職責與活動:

                10-貫徹執行經濟合作方針政策/01-貫徹執行經濟合作方針政策

                主管部門:

                330-綿陽市游仙區經濟合作局部門

                項目經辦人:

                 

                項目總額:

                568.22

                萬元

                預算執行率權重(%):

                10

                項目經辦人

                電話:

                 

                其中:財政資金:

                568.22

                萬元

                整體目標:

                2024年我局預計使用財政資金568.22萬元,保障我區派駐在外的駐點招商人員經費

                財政專戶管理資金:

                0

                 

                單位資金:

                0

                 

                社會投入資金:

                0

                 

                銀行貸款:

                0

                 

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                指標性質

                指標值

                本年績效指標值

                度量單位

                權重(%)

                本年權重

                產出指標

                時效指標

                經費撥付及時率

                =

                100

                100

                %

                10

                10

                產出指標

                質量指標

                經費使用合格率

                =

                100

                100

                %

                10

                10

                效益指標

                社會效益指標

                駐外招商工作有序進行

                定性

                 

                20

                20

                滿意度指標

                服務對象滿意度指標

                經費使用對象滿意度

                95

                95

                %

                10

                10

                成本指標

                社會成本指標

                生活補助

                83.22

                83.22

                萬元

                3

                3

                成本指標

                社會成本指標

                業務工作經費

                95.18

                95.18

                萬元

                3

                3

                成本指標

                社會成本指標

                房租費

                118.8

                118.8

                萬元

                4

                4

                成本指標

                社會成本指標

                交通費

                95.52

                95.52

                萬元

                3

                3

                成本指標

                社會成本指標

                信息資源獲取和維護費

                146

                146

                萬元

                5

                5

                成本指標

                社會成本指標

                事前績效評估報告編制費

                0.7

                0.7

                萬元

                1

                1

                成本指標

                社會成本指標

                租車費

                28.8

                28.8

                萬元

                1

                1

                產出指標

                數量指標

                在外駐點人員數量

                 

                12

                10

                10

                產出指標

                數量指標

                招引企業個數

                 

                1

                10

                10

                評估項目績效目標表2024年度)

                單位信息:

                330001-綿陽市游仙區經合局

                項目名稱:

                各類辦會辦展項目

                職能職責與活動:

                10-貫徹執行經濟合作方針政策/01-貫徹執行經濟合作方針政策

                主管部門:

                330-綿陽市游仙區經濟合作局部門

                項目經辦人:

                 

                項目總額:

                198

                萬元

                預算執行率權重(%):

                10

                項目經辦人電話:

                 

                其中:財政資金:

                198

                萬元

                整體目標:

                根據綿游經合【2023】106號文件要求,主要用于做好招商引資推介會議,會場搭建及廣告制作工作,2024年預計使用198萬元。

                財政專戶管理資金:

                0

                 

                單位資金:

                0

                 

                社會投入資金:

                0

                 

                銀行貸款:

                0

                 

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                指標性質

                指標值

                本年績效指標值

                度量單位

                權重(%)

                本年權重

                產出指標

                時效指標

                經費撥付及時率

                =

                100

                100

                %

                10

                10

                產出指標

                質量指標

                經費使用合格率

                =

                100

                100

                %

                10

                10

                效益指標

                社會效益指標

                招商引資推介會工作有序進行

                定性

                 

                20

                20

                滿意度指標

                服務對象滿意度指標

                招商引資企業滿意度

                95

                95

                %

                10

                10

                成本指標

                經濟成本指標

                招商引資推介會議會場搭建及廣告制作項目總成本

                1980000

                1980000

                20

                20

                產出指標

                數量指標

                省外專題投資推介活動數量

                 

                2

                10

                10

                產出指標

                數量指標

                省內專題投資推介活動數量

                 

                2

                10

                10

                評估項目績效目標表2024年度)

                單位信息:

                318001-綿陽市游仙區住房和城鄉建設局

                預算項目:

                51070424T000011469334-2024年--游仙區市政道路及周邊配套公共設施城建攻堅項目

                職能職責與活動:

                22-市政工程建設維護中心/13-市政工程建設維護中心

                主管部門:

                318-綿陽市游仙區住房和城鄉建設局部門

                項目經辦人:

                丁琪

                項目總額:

                295.54

                萬元

                預算執行率權重%:

                10

                項目經辦人電話:

                13778113125

                其中: 財政資金:

                295.54

                萬元

                年度目標:

                芙蓉溪路北段、開元北街、開元路、綠水巷、五里堆南路)人行道鋪裝約58萬㎡、本次車行道黑化涉及兩條路,分別為五里堆南路和開元北街。改造方案為對現有水泥砼路 面(開元北街為行道磚)銑刨 6cm 后,加鋪 8 厚瀝青砼。

                財政專戶管理資金:

                0.00

                 

                單位資金:

                0.00

                 

                社會投入資金:

                0.00

                 

                銀行貸款:

                0.00

                 

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                指標性質

                指標值

                本年績效指標值

                度量單位

                權重(%)

                本年權重

                產出指標

                數量指標

                市政道路及周邊配套設施項目開元北街改造工作

                1

                1

                10

                10

                產出指標

                數量指標

                市政道路及周邊配套設施項目五里堆南路改造工作

                1

                1

                10

                10

                產出指標

                質量指標

                項目驗收合格率

                98

                98

                %

                10

                10

                產出指標

                時效指標

                項目完成時間

                1

                1

                10

                10

                成本指標

                經濟成本指標

                項目建設資金

                2955400

                2955400

                20

                20

                滿意度指標

                服務對象滿意度指標

                居民滿意度

                98

                98

                %

                10

                10

                效益指標

                社會效益指標

                提升群眾幸福度

                定性

                優良中低差

                 

                20

                20

                評估項目績效目標表2024年度)

                單位信息:

                綿陽市游仙區住房和城鄉建設局

                預算項目:

                51070424T000010680838-2024年--游仙區2024年既有住宅增設電梯項目獎補資金

                職能職責與活動:

                14-物業管理股/05-負責擬定全區物業發展規劃、規范物業服務市場行為的政策措施并監督實施。

                主管部門:

                綿陽市游仙區住房和城鄉建設局部門

                項目經辦人:

                李鳳

                項目總額:

                325.00

                萬元

                預算執行率權重%:

                10

                項目經辦人電話:

                18281613607

                其中: 財政資金:

                325.00

                萬元

                年度目標:

                2024年電梯增設獎補資金為325萬元:根據綿住建委發【2022】52號文件,主要針對全區小區60部電梯增設項目的鋼結構、土建、管網改造及電梯加裝等進行修建,為業主出行提供了方便

                財政專戶管理資金:

                0.00

                萬元

                單位資金:

                0.00

                萬元

                社會投入資金:

                0.00

                萬元

                銀行貸款:

                0.00

                萬元

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                指標性質

                指標值

                本年績效

                指標值

                度量單位

                權重(%)

                本年權重

                產出指標

                時效指標

                電梯項目完成時間

                2

                2

                15

                15

                產出指標

                數量指標

                既有住宅電梯獎補60部

                60

                60

                10

                10

                產出指標

                質量指標

                電梯驗收合格率

                98

                98

                %

                15

                15

                效益指標

                社會效益指標

                提升電梯加裝受益群眾幸福度

                定性

                優良中低差

                 

                10

                10

                效益指標

                可持續發展指標

                改善業主生活品質并提供便利

                定性

                優良中低差

                 

                10

                10

                滿意度指標

                服務對象滿意度指標

                小區業主滿意度

                98

                98

                %

                10

                10

                成本指標

                經濟成本指標

                電梯加裝項目建設經費

                3250000

                3250000

                20

                20

                評估項目績效目標表2024年度)

                單位信息:

                202001-中國共產黨綿陽市游仙區委員會組織部

                預算項目:

                51070424Y000010677893-黨組織建設與黨員發展

                職能職責與活動:

                11-綜合黨建/01-組織制度建設

                主管部門:

                202-中國共產黨綿陽市游仙區委員會組織部部門

                項目經辦人:

                 

                項目總額:

                261.80

                萬元

                預算執行率權重:

                10

                項目經辦人電話::

                 

                其中: 財政資金:

                261.80

                萬元

                年度目標:

                2024年我單位預計安排使用財政資金262萬元,主要用于開展黨員培訓教育及發展,組織陣地建設,支持各領域基層黨組織開展組織活動、領導本行業領域開展工作。持續改進和加強黨的組織建設、黨員隊伍建設,切實發揮基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。

                財政專戶管理資金:

                0.00

                萬元

                單位資金:

                0.00

                萬元

                社會投入資金:

                0.00

                萬元

                銀行貸款:

                0.00

                萬元

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                指標性質

                指標值

                本年績效

                指標值

                度量單位

                權重(%)

                本年權重

                產出指標

                數量指標

                黨建及黨員發展項目數量

                3

                3

                10

                10

                產出指標

                質量指標

                項目質量驗收合格

                100

                100

                %

                10

                10

                產出指標

                質量指標

                黨組織覆蓋完成率

                100

                100

                %

                10

                10

                產出指標

                時效指標

                完成時間

                12

                12

                個月

                10

                10

                成本指標

                經濟成本指標

                控制黨建與黨員發展總成本

                261.8

                261.8

                20

                20

                效益指標

                社會效益指標

                強化黨組織的凝聚力和戰斗力,確保黨員隊伍的先進性和純潔性

                定性

                優良中差

                 

                20

                20

                滿意度指標

                服務對象滿意度指標

                全區黨員干部滿意度

                95

                95

                %

                10

                10

                評估項目績效目標表2024年度)

                單位信息:

                214001-綿陽市游仙區公務服務中心

                預算項目:

                51070424T000010682392-2024年本級-區機關會議廳設施設備更換

                職能職責與活動:

                10-公務服務工作/03-會場服務

                主管部門:

                214-綿陽市游仙區公務服務中心部門

                項目經辦人:

                胡宏

                項目總額:

                171.00

                萬元

                預算執行率權重:

                10

                項目經辦人電話::

                13550838182

                其中: 財政資金:

                171.00

                萬元

                年度目標:

                根據工作安排,為保障高質量召開重要會議工作,2024年將對區機關會議廳進行設施設備更換,預計投入175萬元,以該項目主要用于區機關會議廳中央空調30萬元、電視機2臺4.4萬元。LED顯示屏12萬元、其他128.6萬元。以解決設施設備老化陳舊事項,保障會議順利召開。

                財政專戶管理資金:

                0.00

                萬元

                單位資金:

                0.00

                萬元

                社會投入資金:

                0.00

                萬元

                銀行貸款:

                0.00

                萬元

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                指標性質

                指標值

                本年績效

                指標值

                度量單位

                權重(%)

                本年權重

                產出指標

                質量指標

                驗收合格率

                98

                98

                %

                10

                10

                產出指標

                時效指標

                資金撥款及時率

                95

                95

                %

                10

                10

                產出指標

                數量指標

                升級會議室數量

                1

                1

                20

                10

                效益指標

                社會效益指標

                保障會議順利召開

                定性

                優良

                 

                20

                20

                成本指標

                經濟成本指標

                會議室設施設備更換經費

                171

                171

                萬元

                20

                20

                產出指標

                數量指標

                會議召開次數

                 

                200

                 

                10

                滿意度指標

                服務對象滿意度指標

                參會人員滿意度

                 

                99

                %

                 

                10

                評估項目績效目標表2024年度)

                項目名稱

                2024年創建國家食品安全示范城市工作專項經費

                項目屬性

                ■新增項目   □延續項目

                預算單位

                綿陽市游仙區市場監督管理局

                項目口徑

                □經常性   □階段性   ■一次性

                項目資金(萬元)

                    年度資金總額:

                56.064萬元

                    其中:財政資金

                56.064萬元

                          其他資金

                 

                項目績效目標

                項目總目標

                年度目標

                采購8個農貿市場、30個村(社區)、3個食品安全示范街區快檢設備及快檢試劑,快檢設備維護,快檢室制度上墻;打造3個食品安全示范街區,34個食品安全示范村(社區);補充一批創建宣傳物料,如廣告牌、宣傳口袋、宣傳冊;開展區級各層次的創建工作培訓,業務培訓、企業主體培訓、包保主體培訓等。

                采購8個農貿市場、30個村(社區)、3個食品安全示范街區快檢設備及快檢試劑,快檢設備維護,快檢室制度上墻;打造3個食品安全示范街區,34個食品安全示范村(社區);補充一批創建宣傳物料,如廣告牌、宣傳口袋、宣傳冊;開展區級各層次的創建工作培訓,業務培訓、企業主體培訓、包保主體培訓等。

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                指標性質

                指標值

                本年績效

                指標值

                度量單位

                權重(%)

                本年權重

                產出指標

                時效指標

                項目完成時間

                1

                1

                10

                10

                產出指標

                質量指標

                創建國家食品安全示范城市知曉率

                90

                90

                %

                10

                10

                產出指標

                數量指標

                食品安全點位打造

                10

                10

                10

                10

                效益指標

                社會效益指標

                食品安全總體趨勢

                定性

                優良中低差

                20

                20

                滿意度指標

                滿意度指標

                人民群眾食品安全滿意度

                85

                85

                %

                10

                10

                產出指標

                數量指標

                開展創建國家食品安全示范城市工作培訓

                1

                1

                10

                10

                成本指標

                經濟成本指標

                創建國家食品安全示范城市項目總成本

                56.064

                56.064

                萬元

                20

                20

                評估項目績效目標表2024年度)

                單位信息:

                206001-中國共產黨綿陽市游仙區委員會政法委員會

                預算項目:

                51070424Y000010656585-“雪亮工程”運行維護及日常電費專項資金

                職能職責與活動:

                05-社會治安綜合治理/11-“雪亮工程”運行維護及日常電費專項資金

                主管部門:

                206-中國共產黨綿陽市游仙區委員會政法委員會部門

                項目經辦人:

                 

                項目總額:

                168.2456

                萬元

                預算執行率權重:

                10

                項目經辦人

                電話::

                 

                其中: 財政資金:

                168.2456

                萬元

                年度目標:

                維護國家安全和社會穩定,完善社會治安體系、深化平安游仙建設,實現治安防控“全覆蓋、無死角”,進一步增強群眾對社會治安的認同感和主體責任感,有效提升群眾安全感和滿意度。

                財政專戶管理資金:

                0.00

                萬元

                單位資金:

                0.00

                萬元

                社會投入資金:

                0.00

                萬元

                銀行貸款:

                0.00

                萬元

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                指標性質

                指標值

                本年績效指標值

                度量單位

                權重(%)

                本年權重

                產出指標

                數量指標

                探頭運維個數

                1657

                1657

                10

                10

                產出指標

                質量指標

                工程質量驗收合格

                100

                100

                %

                10

                10

                產出指標

                質量指標

                設備智慧化功能提升

                100

                100

                %

                10

                10

                產出指標

                時效指標

                完成時間

                1

                1

                10

                10

                成本指標

                經濟成本指標

                運維、電費總成本

                168.2456

                168.2456

                萬元

                20

                20

                效益指標

                社會效益指標

                社會治安防控,維護國家安全和社會穩定

                定性

                優良中差

                 

                20

                20

                滿意度指標

                滿意度指標

                服務對象滿意度

                95

                95

                %

                10

                10

                評估項目績效目標表2024年度)

                單位信息:

                308001-綿陽市游仙區退役軍人事務局

                預算項目:

                51070424Y000010666775-退役軍人服務站標準化建設資金

                職能職責與活動:

                30-辦公室(移交安置與就業創業股)/01-移交安置與就業創業

                主管部門:

                308-綿陽市游仙區退役軍人事務局部門

                項目經辦人:

                 

                項目總額:

                308

                萬元

                預算執行率權重:

                10

                項目經辦人電話:

                 

                其中: 財政資金:

                308

                萬元

                年度目標:

                建強服務陣地建設,爭創全國示范性服務樣板站;完善設置退役軍人接待服務、法律咨詢等服務窗口;優化辦公、檔案存放、就創對接等辦公場所;挖掘紅色資源,加強政治文化環境建設;打造“軍”的特色,營造“家”的氛圍,不斷豐富完善“退役軍人之家”各項功能;積極推進共享“服務超市”建設,推動退役軍人服務保障體系高質量發展。2024年預計使用50萬元。

                財政專戶管理資金:

                0

                萬元

                單位資金:

                0

                萬元

                社會投入資金:

                0

                萬元

                銀行貸款:

                0

                萬元

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                指標性質

                指標值

                本年績效指標值

                度量單位

                權重(%)

                本年權重

                產出指標

                數量指標

                退役軍人服務站工作覆蓋人數

                20000

                20000

                5

                5

                產出指標

                數量指標

                退役軍人服務站標準化建設撥付次數

                4

                4

                5

                5

                產出指標

                時效指標

                退役軍人服務站建設完成及時率

                98

                98

                %

                10

                10

                產出指標

                質量指標

                退役軍人服務站建設驗收成功率

                98

                98

                %

                20

                20

                效益指標

                社會效益指標

                退役軍人服務站建設服務全區退役軍人,提高榮譽感

                定性

                優良

                優良

                 

                20

                20

                滿意度指標

                服務對象滿意度指標

                退役軍人滿意度

                98

                98

                %

                10

                10

                成本指標

                經濟成本指標

                退役軍人服務站標準化建設工作經費

                49.5

                49.5

                萬元

                20

                20

                評估項目績效目標表2024年度)

                單位信息:

                315001-綿陽市游仙區人力資源和社會保障局

                項目名稱:

                游仙區零工愛心驛站年運營資金

                職能職責與活動:

                11-就業管理/01-就業管理

                主管部門:

                315-綿陽市游仙區人力資源和社會保障局部門

                項目經辦人:

                 

                項目總額:

                78.20萬元

                預算執行率權重(%):

                10

                項目經辦人電話:

                 

                其中    財政資金:

                78.20萬元

                整體目標:

                預計2024年支出78.2萬元,為靈活就業人員與企業提供供需對接平臺,提供就業服務。

                財政專戶管理資金:

                0

                單位資金:

                0

                社會投入資金:

                0

                銀行貸款:

                0

                一級指標

                二級指標

                三級指標

                指標性質

                指標值

                本年指標值

                度量單位

                權重(%)

                本年權重

                產出指標

                時效指標

                求職信息發布更新時長

                1

                1

                10

                10

                產出指標

                數量指標

                求職人數

                900

                900

                10

                10

                產出指標

                數量指標

                招聘會

                4

                4

                10

                10

                產出指標

                質量指標

                求職成功率

                20

                20

                %

                10

                10

                效益指標

                社會效益指標

                促進就業

                定性

                 

                20

                20

                滿意度指標

                服務對象滿意度指標

                求職者滿意度

                90

                90

                %

                10

                10

                成本指標

                經濟成本指標

                驛站年運營資金

                782000

                782000

                20

                20

                評估項目績效目標表2024年度)

                單位信息:

                315001-綿陽市游仙區人力資源和社會保障局

                項目名稱:

                綿陽市游仙區線上人力資源產業園建設項目

                職能職責與活動:

                11-就業管理/01-就業管理

                主管部門:

                315-綿陽市游仙區人力資源和社會保障局部門

                項目經辦人:

                 

                項目總額:

                49萬元

                預算執行率權重(%):

                10

                項目經辦人電話:

                 

                其中    財政資金:

                49萬元